Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2016 год

30 мар 2017

Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Боградская централизованная библиотечная система

___________________________________________

(полное наименование муниципального бюджетного учреждения)

За 2016 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении.

1. Перечень видов деятельности учреждения в соответствии с уставом:

- основные виды деятельности:92.51- деятельность библиотек:

- формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов и иных информационных материалов, банков и баз данных;

- организация документальной базы информации;

- представление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;

-оказание консультационной помощи в поиске источников информации;

- обслуживание книгой население сел и коллективов района, не имеющих стационарных библиотек, с помощью нестационарных форм обслуживания;

- проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий, организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, конкурсов и иных культурных акций, организация читательских любительских клубов и обьединений по интересам;

- организационно-методическое обеспечение развития библиотек поселений;

- предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг;

- осуществление методической деятельности;

- иная не запрещенная законодательством РФ, деятельность.

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату предусмотренных Уставом учреждения с указанием потребителей указанных услуг (работ):

- ксерокопирование;

- сканирование;

- распечатка с принтера;

- набор и редактирование текста на компьютере библиотекарем;

- выполнение сложных справок;

- поиск информации по предварительному заказу;

- поиск информации в Интернет с консультантом;

- тестирование дискет на вирус;

- продажа дисков, дискет;

- предоставление компьютера для работы;

- иные виды предпринимательской деятельности, направленные на расширение перечня предоставляемых пользователям библиотек услуг и социально-творческое развитие библиотеки.

3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о гос. регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения и т.д.):

- Устав, утвержденный Постановлением главы Боградского района №703 от 24.10.2011г.;

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 19 № 000872698 от 31.10.2011 года;

- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 19 № 000789938 от 28.01.2002г.

Учреждение имеет обособленные структурные подразделения (филиалы):

- центральная библиотека им.С.А.Пестунова;

- центральная детская библиотека;

- Абакано-Перевозинская библиотека (филиал №1);

- Большеербинская библиотека (филиал №2);

- Верх-Ербинская библиотека (филиал №3);

- Первомайская библиотека (филиал №4);

- Знаменская библиотека (филиал №5);

- Краснокаменская библиотека (филиал №6);

- Полиндейская библиотека (филиал №7);

- Пушновская библиотека (филиал №8);

- Сарагашская библиотека (филиал №9);

- Сонская библиотека (филиал №10);

- Троицкая библиотека (филиал №11);

- Усть-Ербинская библиотека (филиал №12);

- Бородинская библиотека (филиал №13);

- Сов.Хакасская библиотека (филиал №14);

- Зареченская библиотека (филиал №15).

Обособленные структурные подразделения действуют на основании Положений, утвержденных Учредителем.

4. Количество штатных единиц учреждения на начало и на конец года. (В случае изменения количества штатных единиц учреждения указывается причина, приведшая к изменению на конец года.) на начало 2016 года-29,5шт.ед. на конец 2016г.-29,5 шт.ед. в том числе:

- руководящий состав – 1 шт.ед.

- основной персонал – 27,0 шт.ед.

- технический и обслуживающий персонал – 1,5 шт.ед.

5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения по состоянию на 01.01.2016-13795,00 рублей; 01.01.2017г.-16794руб. в том числе:

- руководящий состав – 22066,00

- основной персонал – 17327,00

- технический, обслуживающий персонал – 6958,00

Раздел 2. Результат деятельности учреждения.

6. Показатели финансового состояния учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	Факт предыдущего года	Факт отчетного года	%
1.	Финансовые активы – всего:	1475198,37	1800726,25	122,1
	из них:
1.1.	Дебиторская задолженность по доходам	1475198,37	1800726,25
1.2.	Дебиторская задолженность по расходам	0	0
2.	Обязательства - всего	2854072,44	3404878,41
	из них просроченная кредиторская задолженность	-	-
3.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей.	-	-

7. Показатели услуг, относящихся к основным видам деятельности

	план	факт	%
Количество услуг (работ) - всего	6	6	100
Количество получателей, воспользовавшихся услугами (работами)	10380	10372	99,9
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы)	1435148,05	1380893,40	96,2
Количество платных услуг (работ) - всего	3075	1873	64,1
Количество получателей, воспользовавшихся платными услугами (работами)	2500	1743	69,7
Объем используемых средств при оказании платных услуг (работ)	30000,00	10464,25	34,9
Средняя стоимость услуги для получателей при платных услугах (работах)	9,76	5,58
Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	30000,00	10464,25	34,9
Количество жалоб потребителей и принятые по ним меры	-	-

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Предусмотрено в плане, руб		Фактические значения, руб
№ п/п	Наименование показателя	По лицевым счетам в фин. орг.	По счетам в кред. орг.			По лицевым счетам в фин. орг.	%.
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	Остаток средств
2.	Поступления – всего	8750888,32				8392623,69	95,9
	в том числе:
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	8610888,32				8285360,44	96,2
2.2.	Целевые субсидии	110000,00				96799,00	88
2.3.	Бюджетные инвестиции	0				0
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	30000,00				10464,25	34,9
3.	Выплаты – всего	8750888,32				8392623,69	95,9
	в том числе:
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	7665198,74				7339683,86	95,7
3.2.	Услуги связи	21595,68				21595,68	79,3
3.3.	Транспортные услуги	0,00				0,00
3.4.	Коммунальные услуги	539795,53				539795,53	100
3.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	5126,25				5126,25	100
3.6.	Прочие услуги	41913,00				31900,00	70,3
3.7.	Приобретение основных средств
3.8.	Приобретение нематериальных активов
3.9.	Приобретение материальных запасов	192752,75				170016,00	88,2
3.10.	Прочие расходы	234506,37				234506,37	100
3.11.	Уплата налога на имущество организации и транспортного налога
3.12.	Иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ	50000,00				50000,00	100
4.	Остаток средств	0				0
5.	Справочно:
	Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по которым ОМС передают учреждению - всего

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

		Тыс.руб.
1. Стоимость недвижимого имущества - всего	-	89606,40
в том числе:
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением собственником имущества на праве оперативного управления		89606,40
из нее: - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных в отчетном году собственником имущества средств
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных в текущем году от иной приносящей доход деятельности
2. Остаточная стоимость недвижимого имущества	-	-
3. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в аренду
4. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
5. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждениями постоянное бессрочное пользование (земельные участки)
6. Стоимость движимого имущества – всего		6070412,13
в том числе стоимость особо ценного движимого имущества		711513,83
7. Стоимость движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в аренду
8. Стоимость движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
9. Остаточная стоимость движимого имущества		35001,24
10. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления		290
11. Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданного учреждениям в постоянное бессрочное пользование(земельные участки)
12. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в аренду
13. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
14. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления		2
15. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящемся у учреждения на праве оперативного управления